В 1С неправильно распределяется платеж в расходах при УСН: были ли изменения в НК РФ?

Comments

• Цитата: Добрый день.  В 1с платёж за УСН 15% за 2022г, который заплатили в 2023г, при расчёте 1 квартала входит в расходы при подсчёте аванса за 1 квартал.  Это противоречет НК. Руками посчитала, но может были изменения в НК... подскажите пожалуйста.Спасибо

  Добрый день!
  
  Нет, никаких изменений в НК РФ на этот счет нет - сумма налога при применении УСН не входит в состав налоговых расходов для целей УСН (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
• sslanas, Добрый день!
  А Вы как платите? Через ЕНП с Уведомлениями? Если так, то возможно некорректно созданы уведомления или операции по начислению страховых взносов (например, перенос начисленной за март суммы на 68.9) и сумма зачитывается в счет уплаты суммы НДФЛ или страховых взносов? "Провалитесь" в операцию по зачету аванса ЕНС в Дт/Кт и посмотрите что тянет программа к зачету.
• Как проходит оплата не имеет значения. Все платежи в выпусках попадают на сч 68.90. Создавала операции и уведомления, но 1с упорно игнорит оплату взносов 31 марта и не ставит в расходы. 
  Сам аванс УСН поправила. Ещё при переносе базы, остаток занесли, как учитываемый.
• Цитата: В 1с платёж за УСН 15% за 2022г, который заплатили в 2023г, при расчёте 1 квартала входит в расходы при подсчёте аванса за 1 квартал.

  Цитата: 1с упорно игнорит оплату взносов 31 марта и не ставит в расходы.

  Цитата: "Провалитесь" в операцию по зачету аванса ЕНС в Дт/Кт и посмотрите что тянет программа к зачету.

  Возможно он в затраты ставит не УСН, а сумму страховых взносов, в части равной платежу УСНО?
  

  Цитата: возможно некорректно созданы .... операции по начислению страховых взносов (например, перенос начисленной за март суммы на 68.9)

  Вы взносы за март оплатили 31.03? Срок уплаты взносов за март 28.04.
  
  

  Цитата: Сам аванс УСН поправила. Ещё при переносе базы, остаток занесли, как учитываемый.

  т.е. вопрос с авансом по УСНО снят, правильно я понимаю?
• Да, вопрос с суммой по УСН решен.
  Спасибо.